第一部分 概况
一、本单位职责
窗体顶端窗体底端中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出“维护”职能坚持走中国特色社会主义工会发展道路，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动社会的进步和发展，据此石楼县总工会的主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和《中国工会章程》以及党在各时期的中心任务，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于新时代中国特色社会主义政治经济建设中。
2、加强职工思想政治建设、职业道德建设，提升政治站位、强化政治自觉，树立“四个意识”坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，在思想上政治上行动上始终同党中央高度一致。。
3、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
4、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理和集体合同的签订。
5、协助党委政府做好全县劳模的推荐、评选工作，负责劳模的日常管理工作，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和日常管理及五小竞赛活动。
6、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务管理、审查、审计工作，指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
7、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
8、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
9、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
二、部门预算单位内部机构设置情况
石楼县总工会属于行政编制单位，具体设有办公室、资产财务部、组织民管部、经济技术部、法律维权部、女工部、服务中心。
人员编制、在职人员情况。
石楼县总工会有在职人员10人（其中财政全额负担行政人员3人），退休人员12人，合同制人员9人，遗嘱人员1人。
本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
石楼县总工会无下级预算单位，本级预算即是汇总预算。
第二部分 2024年度单位调整预算情况说明
一、单位调整预算收支数据变动情况及原因
2024年度石楼县总工会调整预算收入总计373.60万元，其中：本年收入373.60万元，上年结转0万元， 比上年增加73.46万元 ，增长24％，主要原因 是活动室的灯具、空调损坏更换以及电动门、监控视频的安装、文体活动的增加导致工会业务量增加；本年单位调整预算支出总计373.6万元，其中： 本年预算安排373.6万元，上年结转0万元， 比上年增加73.46万元，增长24％，主要原因是活动室的灯具、空调损坏更换以及电动门、监控视频的安装、文体活动的增加导致工会业务量加大，费用增多。
二、收入预算情况说明
2024年度石楼县总工会调整预算收入373.6万元，主要包括一般公共预算拨款收入373.6万元， 占100.00％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％；财政专户管理资金收入0万元，占0％；单位 资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。
三、支出预算情况说明
2024年度石楼县总工会支出调整预算373.6万元，其中：基本支出285.3万元，占76％；项目支出88.3万元，占34％。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度石楼县总工会财政拨款收支总预算373.6万元。其中：一般公共预算拨款373.6万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万元。
支出包括：一般公共服务支出365.31万元、社会保障和就业支出3.52万元、卫生健康支出1.75万元、住房保障支出3.02万元等。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况
2024年度石楼县总工会一般公共预算当年支出373.6万元，比上年增加73.46万元 ，增长24％。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
2024年度石楼县总工会一般公共预算当年支出373.6万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出365.31万元，占97.78％；社会保障和就业支出3.52万元，占0.94％；卫生健康支出1.75万元，占0.47％；住房保障支出3.02万元，占0.8％等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年度石楼县行总工会一般公共预算安排基本支出209.46万元，其中：人员经费120.14万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费154.46万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公 ”经费预算。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本单位机关运行经费财政拨款预算373.6万元，比2023年预算增加73.46万元 增长24％，主要原因是活动室的灯具、空调损坏更换以及电动门、监控视频的安装、文体活动的增多导致工会业务量加大，费用增多。
九、政府采购情况
2024年石楼县总工会政府采购预算总额21.51万元。其中：政府采购货物预算21.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.51万元。
十、绩效管理情况
1、整体绩效目标
我单位不涉及整体绩效目标评价
2、项目绩效目标
2024年石楼县总工会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额88.3万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额88.3万元；公开项目绩效目标3个，涉及项目金额88.3万元，占部门（单位）项目支出总额的100％。
