根据县委统一部署，2024年10月至2025年2月，县委第一巡察组对县医疗保障局党组进行了巡察。2025年4月8日，县委第一巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、关于整改工作的基本情况
石楼县医疗保障局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务抓实抓细，面对巡察反馈问题，党组织第一时间召开专题会议传达学习巡察精神，坚决摒弃“过关思想”“侥幸心理”，以“正视问题不回避、整改问题不敷衍”的态度，将整改工作纳入党组重要议事日程，与日常业务工作同谋划、同部署、同推进。
党组书记郑建生坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，始终将巡察整改作为捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的具体实践，坚决杜绝“看客心态”“甩责思想”，以“时时放心不下”的责任感抓整改、促提升。郑建生同志带头深学细悟，第一时间主持召开党组专题会议，原文学习巡察反馈意见及上级部署要求，逐字逐句分析问题根源，引导班子成员统一思想、凝聚共识，明确整改是提升工作质效的“起点”，推动形成“全员抓整改、整改促工作”氛围；牵头建章立制，成立巡察整改工作领导小组，亲自主持制定整改方案及“问题、任务、责任清单”，明确每个问题的责任领导、科室、措施及时限，通过“每周调度、每月研判”机制核查进度，对滞后任务明确改进措施，压实整改责任；带头领办难点问题，主动认领复杂棘手整改任务，以“头雁”作用带动干部职工确保整改落地。
截至2025年10月15日，巡察反馈的14个具体问题，已完成整改12个，长期整改2个。
二、巡察反馈问题整改落实情况
（一）聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况
问题1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不实，特别是关于习近平总书记对医疗系统的重要指示批示精神有差距。医保局对理论学习重视不够，未能做到系统性、有规划的学习，仅是通过会议安排上级医保部门的要求或者县委安排部署进行跟进学，且存在敷衍应付。
整改结果：已完成
整改情况：医保局党组高度重视理论学习，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记对医疗系统的重要指示批示精神作为首要政治任务，在年初制定了详细的理论学习规划，明确了学习内容、学习方式和学习目标，今年来组织专题学习6次，通过研讨交流、撰写学习心得等方式，并结合个人自学，确保学习效果入脑入心。在3月、4月，结合医保工作实际，深入学习了习近平总书记关于巩固衔接乡村振兴重要讲话精神，深入研讨了如何将讲话精神贯彻落实到具体工作中，进一步推动医保政策更好地服务乡村振兴战略。
问题2.医疗保障局与医保中心对医保基金监管存在脱节。一是执法力度不够。医保中心未将“两定”机构的违规行为上报医保局，导致医保局无法及时采取有效措施，致使医保基金存在流失和被套取的风险。二是对“两定”机构的年度考核流于形式。2022、2023年医保中心对定点零售药店的年度考核方案、考核评分标准内容完全一致；对定点医药机构的部分考核项上年度未进行考核，而是纳入到下年度工作参考中；2023年对14个乡镇卫生院的年度考核细则制定不严谨，考核打分均在80-90分不等。三是对“两定”机构的监管乏力。国大药房等多家药店名称变更后，医保中心未及时组织评估专家组进行现场查访医保中心未定期或不定期向社会公告基金收支和结余情况，接受社会监督。
整改结果：已完成
整改情况：针对医疗保障局与医保中心医保基金监管脱节问题，已完成多维度整改。一是强化了执法联动与问题处置，建立了医保中心“两定”机构违规行为上报机制，对石楼县德颐堂大药房无专业从业人员、拒检拒供资料问题，已联合开展专项核查并约谈了相关负责人；针对2023年私立医院过度诊疗等问题，已组织专项执法检查，对相关违规医院作出罚款、扣减医保基金的处理。二是规范年度考核流程，修订了2024年“两定”机构考核方案及评分标准，将医疗机构考核指标划分为八大项40个小项，药店考核指标划分为六大项26个小项，严格按照评分标准逐项对照考核，对考核发现的问题及时汇总记录，确保各项打分均有据可查，考核结果现场形成，并要求负责人签字确认，确保考核结果真实反映机构服务水平。三是提升“两定”机构动态监管效能，已完成国大药房14家名称变更药店的现场评估，补齐并更新石楼县源益堂大药房等地址变更机构的备案信息；建立医保基金收支结余情况季度公示制度，通过各种渠道向社会公开，主动接受公众监督。
问题3.对医保基金安全可持续的风险防范化解能力不足。县医保局对医保基金安全监管力度不大，人员短缺，发现问题和查处难度较大。一方面，医保局医保基金股仅有1人，既是股室负责人又是工作人员，同时，医保中心正式人员严重不足。另一方面，医保局对医保基金的监管，主要依据上级“一系统三平台”推送疑点数据和委托第三方检查机构对“两定机构”进行监督检查，且医保局的基金监管人员、医保中心的基金报销的审核人员不具备基本专业知识。
整改结果：已完成
整改情况：针对医保基金安全可持续风险防范化解能力不足问题，已从人员配置、监管模式、能力建设三方面推进整改。一是强化人员保障，向编办等相关部门申请了补充编制，在有条件的情况下争取为医保中心增加正式人员，缓解人力短缺压力；二是优化监管机制，在依托“一系统三平台”疑点数据和第三方检查的基础上，建立了医保局与医保中心联动核查机制，开展了2次联合抽查，提升问题发现效率；三是加强专业培训，今年7月、9月在县医院组织开展了两次《规范使用医保基金常见问题》专题培训，专门邀请孝义市医保中心稽核科业务骨干李青华讲授，解读政策法规和典型案例，覆盖医保局和医保中心全部工作人员，有效提升其业务能力。
问题4.落实意识形态工作责任制有短板。2019年以来，县医保局未将意识形态工作与业务同部署、同落实，未将意识形态工作纳入班子成员述职述廉报告。2022年医保局第二季度意识形态分析研判情况报告和2023年第一季度意识形态分析情况报告内容相同。
整改结果：已完成
整改情况:一是年初将意识形态工作纳入党组年度工作要点，与医保业务工作同部署、同落实、同考核，并按要求将意识形态工作开展情况纳入了班子成员年度述职述廉报告，2025年述职报告内已加入意识形态工作开展情况；二是规范分析研判，对2022年第二季度与2023年第一季度内容重复的意识形态分析研判报告进行重新撰写，结合每季度医保政策宣传、基金监管等业务工作中的意识形态风险点开展针对性分析，建立“季度研判+即时处置”机制，确保报告内容真实反映工作实际、精准防范风险。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的突出问题
问题5.全面从严治党主体责任落实有不足。一是党组履行主体责任不到位。2019年以来，仅2023年研究制定了医保局岗位廉政风险点排查及防控措施清单。二是未用身边事教育身边人。系统内发生的骗保案件，未及时纳入党风廉政建设会议进行警示教育。三是“一把手”带头落实党内监督制度有欠缺，未对班子成员和医保中心主要负责人定期开展廉政谈话提醒。2019年以来，班子成员没有对分管部门认真研究部署全面从严治党工作，没有细化责任清单，没有定期对部门负责人及其重要岗位负责人进行廉政谈话提醒。四是报备程序不严谨。2021年医保局工作人员曹冬丽的操办婚庆事宜报备表中，主要负责人审核意见一栏中未签字。
整改结果：已完成
整改情况：一是压实党组主体责任，已补制2019至2022年岗位廉政风险点排查及防控措施清单，将廉政风险防控融入医保基金监管、经办服务等关键环节；二是强化警示教育，收集系统内骗保案件典型案例，6月在全局党风廉政建设会议上开展专题警示教育2场；三是规范党内监督与廉政谈话，“一把手”已于年初对班子成员及医保中心主要负责人开展廉政谈话；四是严格报备程序管理，对2021年个别婚庆事宜报备表补全主要负责人审核签字，修订《工作人员个人事项报备管理办法》，明确报备材料“双人审核、签字确认”流程，杜绝类似问题再次发生。
问题6.财务制度执行不规范。一是内部制度建设存在短板。如：医保中心审核股对报销数据、报销流程、报销程序未出台具体的制度，对发现的不合格的票据未出台明确的处理意见。二是审核把关不严格。三是支付依据不足。四是合同不规范。
整改结果：已完成
整改情况：针对财务制度执行不规范问题，已从制度完善、流程补正、合同管理三方面落实整改。一是补齐内部制度短板，医保中心已完善基金财务管理制度，并组织相关科室召开会议，针对报销流程、不合格票据处理进行专题研究，明确报销数据核验标准、流程节点及责任分工，对票据审核中发现的问题分类明确处理方式与时限；二是补全支付依据，针对办公用品支出，已联系领取人员补签明细领取单；针对印刷费支出，已核实服务提供时间并补填明细领取单日期，同时由领取人补签，确保支付依据完整；三是规范合同管理，对办公设备购置款涉及的合同与验收报告时间倒置问题，已重新梳理政府采购流程，明确“先签订合同、后组织验收”的管理要求，同时对相关经办人员进行流程培训，避免此类问题再次发生。
问题7.工作作风不够严谨。一是档案管理混乱。医保局对档案管理不重视，档案资料底不清数不明。二是发文不严谨，错误引用条款。三是会议记录本使用不规范。如：多年会议记录本均使用活页记录本。
整改结果：已完成
整改情况：一是整顿档案管理，对2022年度定点医药机构考核丢失资料，已通过联系参与考核人员、调取机构留存材料等方式补全归档；对职工慢性病档案重新梳理建档，明确专人负责档案收集、整理、保管，建立“档案台账+定期核查”机制，杜绝资料缺失；二是规范公文发文，对石医保发【2021】11号文件错误引用条款问题进行发文更正；三是统一会议记录规范，已停用活页记录本，明确会议记录需包含时间、地点、参会人员、议题、发言要点等。
（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设，监督检查党组织贯彻落实新时代党的组织路线情况
问题8.党建引领作用发挥不明显。一是坚持党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核还有不足。2019年以来未组织支部开展基层党建述职评议考核。二是发展党员重视不够。医保局党支部共有党员6人，2019年至今仅发展1名党员。
整改结果：已完成
整改情况：一是深化党建与业务融合，于9月制定了《党建与业务融合工作方案》，将党建工作纳入了年度综合考核体系，补开展2019至2023年支部基层党建述职评议考核；二是强化党员队伍建设，制定了党员发展计划，明确每年至少培养1名入党积极分子，目前已确定1名重点培养对象，通过理论培训、岗位锻炼等方式提升其政治素养与业务能力，逐步壮大党员队伍。
问题9.党内政治生活不严肃。医保局党支部执行“三会一课”制度有差距。党课学习未制定系统地学习计划，讲党课频次不足，学习形式单一，与单位实际结合不紧密，对解决实际问题和破解难题作用不大。
整改结果：已完成
整改情况：一是规范党课学习管理，5月制定了《党支部年度党课学习计划》，每季度开展1次党课学习，结合医保基金监管、政策经办等业务工作确定“党课+业务”融合学习主题，现已开展4次，组织党员围绕医保工作难点开展专题讨论，推动党课学习与解决实际问题、破解工作难题深度结合，切实提升党课学习实效。
问题10.民主集中制执行不到位。经查阅资料发现，医保局有关重大事项未按照“三重一大”相关程序进行，制度流于形式。部分重大资金使用和重要人事任用均未召开党组会议研究决策，党组议事规则不清晰，以领导班子会议代替党组会议，非党组成员参与表决的现象时有发生。
整改结果：已完成
整改情况：一是于7月修订完善了《党组议事规则》，明确党组会议与领导班子会议的召开范围、参会人员及表决要求，严禁以领导班子会议代替党组会议，杜绝非党组成员参与党组会议表决；二是梳理了2019年以来重大资金使用、重要人事任用事项，对未按“三重一大”程序决策的3项事项补充完善党组会议记录及决策材料，建立“重大事项先研判、党组会议集体决”机制，要求涉及重大资金使用（单次5万元及以上）、重要人事调整等事项必须提交党组会议研究决策，确保决策程序合规、过程可溯。
问题11.干部队伍建设与推动医疗保障事业高质量发展需求有差距。医保局现有工作人员10人（公务员5人，公益岗4人，借调1人），内设股室4个。其中，医保基金监管股从成立至今实际仅有一名工作人员，且负责人经过多次调换，在2022年3月至2024年12月由借调人员负责。下设事业单位石楼县医疗保险服务中心现有在职人员38人，其中临时人员有14人。医保局后备干部储备不足，专业人员力量欠缺，执法力量不足，执法水平有待提高，导致违规行为屡禁不止。
整改结果：已完成
整改情况：一是优化人员配置，通过单位内部调整、向上级申请人员调配，于2024年12月底为医保基金监管股补充2名业务骨干，明确股室负责人任职稳定性要求，不再由借调人员担任；对县医疗保险服务中心14名临时人员，通过公开招聘、劳务派遣规范用工。二是强化能力提升，于8月、9月联合公安、卫健等部门开展医保专题培训2场，组织基金监管、政策经办等岗位人员参加业务培训3次。
（四）聚焦巡察、审计等监督发现问题整改落实和成果运用情况
问题12.巡察整改不到位，持续深化整改韧劲不足。医保局领导班子对巡察整改工作重视不够，未做到定期听取巡察整改情况汇报、坚持研究解决突出问题，导致出现边改边犯、纸上整改、整改不彻底。如：上轮巡察医疗保障局党组发现“党内政治生活不规范，民主生活会辣味不足”。本轮巡察发现，仍然存在民主生活会质量不高，批评和自我批评少等问题。2023年、2024年民主生活会个人剖析仅用一句话带过，无互相批评环节。
整改结果：已完成
整改情况：一是压实整改责任，每季度班子成员定期研判整改成效，杜绝“重部署、轻落实”；二是严抓民主生活会质量，针对上轮巡察反馈未根治的“辣味不足”问题，组织班子成员重新学习民主生活会规范要求，督促个人剖析材料结合医保基金监管、干部队伍建设等实际工作深入查摆问题（平均查摆问题不少于3条），严格落实互相批评环节，累计提出批评意见15条，确保民主生活会见人见事见思想；三是对过往巡察整改事项逐一核查，针对边改边犯问题制定专项防控措施，将整改成效纳入班子成员年度考核，切实提升持续整改韧劲。
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
问题1.推动全县医保事业高质量发展仍有差距。一是医保政策宣传不到位。医保政策宣传不及时、不全面、不深入，导致部分群众对医保报销政策享受预期过高，群众满意度不高。特别是关于医疗救助，部分参保群众对现行参保政策、经办流程、报销范围了解不够清楚，导致在统筹区外住院的人员享受医疗救助待遇存在一定的延迟。二是统筹推进医保基金监管合力不够，落实医保基金监管主体责任有短板。医保基金监管办法不多，医药领域违规使用医保基金长期存在，过度医疗，超量开药，处方开具不规范，重复收费等现象时有发生。三是执法力度不到位。2023年县医保局对发现多家定点医院和定点药店存在违规行为，仅是扣除了违规费用，未按照签订的协议约定执行相应的处罚。
整改结果：长期坚持
整改情况：今年来构建“线上+线下”宣传体系，通过短信推送、短视频解读、线下宣讲等提升政策知晓率，统筹区外住院医疗救助办理时限压缩至3个工作日；建立多部门协同监管机制，升级智能监管平台，已追回2021年4月至2023年5月违规资金，整改违规医药机构并开展全员培训；严格协议处罚，对2023年未依规处罚的机构“回头看”，已作出暂停医保服务资格、约谈警告等处理，违规行为处罚率达100%。
问题2：落实医疗保障服务政策不到位。吕医保发【2019】5号文件《吕梁市医疗保障扶贫三年行动计划（2018-2020年）》规定，结合分级诊疗制度，要将符合规定的家庭医生签约服务费纳入医保服务范围。截止目前，医保局近年来一直未将家庭医生签约服务费纳入医保服务范围。
整改结果：长期坚持
整改情况：积极与卫健部门取得联系，按照相关政策规定，协商家庭医生签约服务费考核办法和支付程序，现正协商中。
四、关于下一步抓好整改落实和巩固提升的初步打算
（一）固化已改成效，强化常态监督
对已完成整改事项定期开展专项核查，重点核验制度执行情况与整改落地效果；将整改成效与干部考核、评优评先直接挂钩，以刚性约束防止问题反弹，巩固整改成果。
（二）聚焦长期任务，细化推进举措
针对未完成的长期整改任务，明确阶段性目标与时间节点，通过定期联动协作、强化资源保障、引入专业手段等方式，分步骤推进任务落地，逐步破解工作难点堵点。
（三）健全长效机制，夯实工作基础
加快完善核心领域制度体系；建立跨部门协同工作机制，定期协调解决资源配置、政策执行等关键问题，推动整改成果转化为常态化工作效能。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：0358-5750400；
电子邮箱：sxslybj@163.com
中共石楼县医疗保障局党组
2025年11月10日
