石楼县人民政府
关于2020年全县财政预算第二次调整方案
（草案）的报告
－－－2020年12月11日在石楼县第十六届人大常委会第43次会议上
石楼县财政局局长杨保荣
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向本次会议报告2020年财政预算第二次调整方案（草案），请予审议。
2020年，我县财政在县委的领导下，在县人大的监督下，通过对外积极争取资金，对内精心理财，财政总体运行平稳。但在预算执行中，根据支出执行的实际情况，需对2020年县级财政预算收支进行第二次调整。
一、县级一般公共预算收支调整建议
通过对县级一般公共预算可用财力测算，本次预算调整，不增加一般公共预算收入及支出，只在一般公共预算支出项目中调整。
（一）调整预算内项目资金。一是严格执行一般性支出压减政策，调减预算内7800万元；二是将已执行地方政府债券还本5200万元，调整从上级财政争取到的置换债券资金中支付，可调剂出财力5200万元，两项可用财力共计13000万元。
（二）重新安排可用财力支出项目13000万元。一是信用社改制化险资金需4800万元；其余事项如“四好农村路”可用性付费及运维绩效服务费、爱国卫生运动季缺口、隐性债务化解、偿还民营企业欠款、项目征地拆迁费、前期费、环保支出、乡村支出、教育支出及其他必须的支出等可用8200万元。
二、关于部门预算的调整
随着财政预算的执行，各预算单位的财政资金出现不同程度的增减变化，为了严格遵守“先有预算，后有支出”的预算规定，需对各预算单位的部门预算进行调整。
三、关于采购预算的调整
按照石楼县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发＜山西省2020年度集中采购目录及采购限额标准＞的通知》的通知（石财购［2020］1号）以及各单位的实际采购情况，考虑各单位申请的采购需要，政府采购预算由年初预算7000万元，调整为9000万元，需调增政府采购预算2000万元。
四、专项转移支付收支情况报告
1、一般公共预算专项转移支付由年初提前下达预算的77541万元，增加为136600万元，增加了59059万元，增加的主要项目为：地方政府一般债券转贷增加22434万元（其中：三大板块旅游公路项目资金12634万元，易地搬迁项目资金4600万元，置换债券资金5200万元），其他专项转移支付36625万元）。截止目前已下达129770万元，下达率95％。
2、政府性基金专项转移支付由年初提前下达预算的1286万元，增加为22663万元，增加了21377万元，增加的主要项目为：地方政府专项债券增加20000万元（其中：棚户区改造项目资金5000万元，储备林项目资金7500万元，特别抗疫国债7500万元（其中：省道三大线石楼过境线改造工程3500万元，黄河地质公园“旅游路”绿化资金500万元，集中供热改造项目资金2500万元，南城初中建设资金400万元，消防站建设资金200万元，疾控中心业务用房建设资金200万元，疫情防控相关支出200万元）），其他专项转移支付1377万元。截止目前已下达22209万元，下达率98％。
以上调整方案，请予审议。