中国共产主义青年团石楼县委员会2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、领导全县共青团工作，带领全县团员青年在石楼经济社会各项事业发展中贡献青春力量。
2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事议，参与协调处理各种与青少年利益有关的工作。
3、组织全县团员青年在经济社会建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
4、负责研究指导全团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。
5、受县委委托，领导全县少先队工作。
6、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
全额拨款行政单位，核定正科1名，副科1名；核定财政拨款全额行政编制5名，实有在职人员4名。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计405.44万元、支出总计452.44万元。与2020年相比，收入总计减少61.38万元，下降15％，支出总计减少69.58万元，下降15％，主要原因是团中央驻石楼扶贫工作队为石楼争取的学生资助款及帮扶资金较上年减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计405.44万元，其中：财政拨款收入82.75万元，占比21％；其他收入322.69万元，占比79％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计452.44万元，其中：基本支出78.75万元，占比17％；项目支出373.69万元，占比83％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计405.44万元、支出总计452.44万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少61.38万元，下降15％，财政拨款支出总计减少69.58万元，下降15％。主要原因是团中央驻石楼扶贫工作队为石楼争取的学生资助款及帮扶资金较上年减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出452.44万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少69.58万元，下降15％。主要原因是团中央驻石楼扶贫工作队为石楼争取的学生资助款及帮扶资金较上年减少。其中，人员经费29.98万元，占比7％，日常公用经费48.77万元，占比11％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出452.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.44万元，占98.7％；农林水（类）支出4万元，占0.9％；其他（类）支出2万元，占0.4％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算74.94万元，支出决算452.44万元，完成年初预算的603％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算74.94万元，支出决算446.44万元完成年初预算的595％，用于单位人员工资福利支出、日常办公费用支出、单位专项业务费支出及团中央驻石楼扶贫工作队为石楼争取的学生资助款及帮扶资金。较2020年决算减少71.36万元，下降14％，主要原因是团中央驻石楼扶贫工作队为石楼争取的学生资助款及帮扶资金较上年减少；社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％。较2020年决算减少4.79万元，下降100％，主要原因2021年度社会保障和就业纳入到个人部分；农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算4万元完成年初预算的0％，用于巩固脱贫攻坚工作。较2020年决算增加2万元，增长200％，主要原因巩固脱贫攻坚工作队经费增加；其他（类）支出年初预算0万元，支出决算2万元完成年初预算的0％，用于青年之家项目经费支出。较2020年决算减少0.2万元，下降9％，主要原因是当年度申报项目数较上年减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出78.75万元，其中：人员经费29.98万元，主要包括基本工资8.61万元；津贴补贴13.35万元；住房公积金1.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.3万元；公用经费48.77万元，主要包括办公费10.56万元；印刷费10.35万元；邮电费0.64万元；差旅费2.65万元；维修费0.16万元；租赁费15.5万元；专用材料费4.94万元；劳务费1.42万元；工会经费0.15万元；其他交通费2.4万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年我单位无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位无“三公”经费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出48.77万元（公开表10表中数据），比2020年增加9.87万元，增长25％。主要原因是：本年度业务活动增加，办公费、印刷费均有增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的12％。组织对2021年度青创项目帮扶等1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金45万元，占项目支出总额的12％。
组织对青创项目帮扶项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了本年青创项目帮扶项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；可帮助石楼县青创企业扩大生产力，帮扶贫困户增收。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
青创项目帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是帮助石楼县青创企业扩大生产力；二是帮扶贫困户增收，发现的主要问题及原因：一是帮扶力度不够；二是宣传不够，企业的参与度不够高，下一步改进措施：一是进一步加大帮扶力度；二是加大宣传，提升企业社会责任感，促进企业参与到帮扶贫困户的工作中来。
青创帮扶项目绩效自评综述：完成了本年青创项目帮扶项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；可帮助石楼县青创企业扩大生产力，帮扶贫困户增收。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．中国共产主义青年团石楼县委员会2021年度部门决算公开表．XLS
附件2．中国共产主义青年团石楼县委员会2021年度绩效目标自评表.xlsx