目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、一、基本职能
（一）负责贯彻落实中央、省、地、县在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。
（二）统一领导和管理全县官传思想文件．系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。
（三）围绕县委，县政府的决策和工作部署，开展宣传思想工作，动员和鼓舞全县社会力量开展两个文明建设工作。
（四）配合县委做好党员教育工作，负责编写党员教育材和学习材料。
（五）负责全县对外宣传工作，承办县精神文明建设指导委员会的日常工作。
（六）承办县委交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县委宣传部内设机构主要有：根据上述职责，石楼县委宣传部为行政机关，内设机构事业1个，分别为：宣传发展事业中心、新闻科、宣传科、信息科、财务科。人员情况公务员5人，参公5人，事业人员7人，退休人员3人，遗属人员2人，共计22人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计608．4604万元，支出总计677．9914万元。与2020年相比，收入总计减少14.7295万元，下降2.3％，支出总计减少124．5536万元，下降15.5％，主要原因是2020年度利用专项资金实施了“路居地”景观设计。
（二）、收入决算情况说明
2021年度收入合计608．4604万元，其中：财政拨款收入608．4604万元，占比100％。
（三）、支出决算情况说明
2021年度支出合计677．9914万元，其中：基本支出677．9914万元，占比100％；
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计608．4604万元、支出总计677．9914万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少14．7295万元，下降2.3％，财政拨款支出总计减少124．5536．万元，下降15.5％。主要原因是2020年度利用专项资金实施了“路居地”景观设计。
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出677．9914万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少124.5536万元，下降15.5％。主要原因是2020年度利用专项资金实施了“路居地”景观设计。其中，人员经费140.0985万元，占比20.7％，日常公用经费537.8929万元，占比79.3％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出677.9914万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出675.9914万元，占99.8％；农林水（类）支出2万元，占02％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算207.9万元，支出决算677．9914万元，完成年初预算的326％。其中：行政运行（类）支出年初预算207.9万元，支出决算677.9914万元完成年初预算的326％，用于人员经费和日常公用经费支出。较2020年决算减少121.5884万元，下降14.36％，主要原因是2020年度利用专项资金实施了“路居地”景观设计。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算2万元，用于下乡扶贫工作经费。较2020年决算减少0万元，下降0％．
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 677.9914万元，其中：人员经费140.0985万元，主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴、保险费等；公用经费537.8929万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、邮电费、委托业务费、劳务费、邮电费、维修费、公务用车’等。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年减少0万元，下降0％，主要原因是：本年度减少下乡用车量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出2元，与2021年年初预算数相比，增加0万元，增长0％，与2020年支出数相比减少0万元，下降0％，主要原因是：本年度减少下乡用车量。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量一辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费2021年度财政拨款基本支出 677.9914万．元，其中：人员经费140.0985万元，公用经费537.8929万。元。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额36.2625万元，其中：政府采购货物支出36.2625万元。用于购买专用设备电脑2.4万元，通用设备28.6450万元（主要用于新时代文明实践活动购置），文件柜2.618万元，打印机1.9795万元，A4纸0.62万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆一辆。主要是公务用车；单价17.98万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金20.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度农家书屋运行预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金20.23万元，占项目支出总额的100％。
组织对省．市农家书屋运行维护费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20.23万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格落实民主集中制原则，全部通过省、市严格要求，确保资金到位和按时发放，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决了全县人民群众人人能看到满意的书籍。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
农家书屋运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9分。全年预算数为20.23万元，执行数为20.23万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。省、市下拨我县的农家书屋运行经费20.23万元，支付执行率为100％。其中：办公费（书）20.23万元，占总支出的100％。二是绩效指标完成情况分析。整体涉及61种书籍．发放到119个村委。书籍发放“三满”率均达100％，各项主要指标均实现年度目标任务。
项目绩效自评综述：市农家书屋运行项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20.23万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格落实民主集中制原则，全部通过省、市严格要求，确保资金到位和按时发放，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决了全县各村委人人能看到满意的书籍。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的