目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导本区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、负责推进县医养结合工作。
5、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
6、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
7、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。
8、负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
9、负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。研究拟订并组织实施全县体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育的发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动员队伍的建设、青少年体育及后备人才培养工作。协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究、科技推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导并归口管理体育外事工作。指导各类体育协会的工作；负责全县性体育社团的资格审查。
11、贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策和法律法规。
12、依法承担全县的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和从事体育活动等监督执法工作，查处违法行为。
13、负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。
14、建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突发事件涉及的应急执法有关工作。
15、开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。
16、全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网＋”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，信息公示做到及时、准确、完整。
17、完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
石楼县卫生健康和体育局内部机构主要包括：办公室、财务股、宣传和信息股、医政医管股、规划体制股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、人口与家庭发展股、体育股、卫生监督执法大队。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1188.232548万元、支出总计1311.482948万元。与2020年相比，收入总计减少206.837571万元，下降17.41％，支出总计减少54.567341万元，下降4.16％，主要原因是疫情防控物资采购量减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1188.232548万元，其中：财政拨款收入1180.5825万元，占比99.36％；其他收入7.65万元，占比0.64％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1311.482948万元，其中：基本支出806.692948万元，占比61.51％；项目支出504.79万元，占比38.49％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1303.832948万元、支出总计1303.832948万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少91.237171万元，下降7％，财政拨款支出总计减少62.217341万元，下降4.77％。主要原因是疫情防控物资采购量减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1283.012948万元，占本年支出合计的97.83％。与2020年相比，财政拨款支出减少83.037341万元，下降6.47％。主要原因是疫情防控物资采购量减少。其中，人员经费776.515748万元，占比60.52％，日常公用经费506.4972万元，占比39.48％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1283.012948万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出22.04万元，占1.72％；卫生健康（类）支出1251.841248万元，占97.57％；农林水（类）支出1.9452万元，占0.15％；其他（类）支出7.1865万元，占0.56％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算964．79万元，支出决算1311.4829万元，完成年初预算的135.93％。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算0万元，支出决算22.04万元，用于购置体育设施。较2020年决算增加22.04万元，增长100％，主要原因加大对体育设施的建设。卫生健康（类）支出年初预算964.79万元，支出决算1251.841248万元，完成年初预算的129.75％，用于人员经费及公用经费的支出。较2020年决算减少1.436792万元，下降11.48％，主要原因人员减少经费相应减少。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算1.9452万元，用于扶贫救济支出。较2020年决算增加1.9452万元，增长（100％，主要原因扶贫救济支出。其他（类）支出年初预算0万元，支出决算7.1865万元，用于足球场建设。较2020年决算增加7.1865万元，增长100％，主要原因足球场建设。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出806.692948万元，其中：人员经费647.552748万元，主要包括工资福利支出615.464148万元，对个人和家庭的补助支出32.0886万元；公用经费159.1402万元，主要包括商品和服务支出154.4117万元，资本性支出4.7285万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算5.3205万元，完成预算的96.73％，比2020年增加0.1080万元，增长2.03％，主要原因是：一是车辆老化，维修费用增加；二是疫情防控等工作用车量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，无变化。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出5.3205万元，与2021年年初预算数相比，减少0.1795万元，减少3.37％，与2020年支出数相比增加0.1080万元，增长2.03％，主要原因是：一是车辆老化，维修费用增加；二是疫情防控等工作用车量增加。
2021年无公务接待费中国内接待费。
2021年公务用车购置数为0。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出159.1402万元，比2020年减少36.5398万元，降低22.96％。主要原因是：人员减少，相应运行经费减少。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额60.6925万元，其中：政府采购货物支出60.6925万元。政府采购授予中小企业合同金额60.6925万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额60.6925万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作保障用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的13.86％。组织对2021年度7人制足球场项目预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金70万元，占项目支出总额的13.86％。
组织对2021年度7人制足球场项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了本年度7人制足球场项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；普及和推广足球运动，积极引导群众培养健康生活方式，建设文明和谐社会。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度7人制足球场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为70万元，执行数为50万元，完成预算的71％。项目绩效目标完成情况：一是增强了全民健身理念；二是促进全县建设和谐文明社会。发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是进一步加强人民群众的运动意识；下一步改进措施：一是加大宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是结合当地实际及时制定工作方案，提升全民健身意识。
2021年度7人制足球场项目自评综述：完成了本年度冬春季常态化疫情工作经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；普及和推广足球运动，积极引导群众培养健康生活方式，建设文明和谐社会。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他情况说明
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件