第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展。我校努力践行：踏实向前，谨严尚行的校训，以培养有民族精神、有现代意识、有公民素质、有学习能力的人为育人目标，以建设管理规范、成绩优良、群众满意的山区高中教育窗口学校为办学目标。发扬艰苦奋斗、敢于争先的老区精神，改革奋进、励精图治，走出一条小县穷县办大教育，办优质教育的路子。
二、机构设置情况
本单位现有在职教职工217人，代教9人，退休人员23人。学生2109人。内设办公室、教科处、教导处、团委、工会、电教处、总务处、政教处。
见附表
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
本单位预算内容为本级预算。2022年收入预算3074.55万元，其中：一般公共预算收入3074.55万元，政府性基金收0万元。
本单位2022年支出预算3074.55万元，其中：基本支出3074.55万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
本单位2022年一般公共预算支出预算2115.3万元，其中：基本支出3074.55万元，项目支出0万元。较2021年相比增加622.05万元，其中：基本支出与2021年相比增加591.65万元；项目支出与2021年相比增加0万元，变动主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积收入。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金运行经费。
二、“三公”经费情况
根据规定，结合本单位实际，2022年“三公”等公用经费预算为17000元，其中公务接待费0元，公务用车运行维护费17000元，因公出国费0元。较2021年公务用车运行维护费17100元，减少100元。尽量减少“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年度政府采购预算773.54万元，资金来源为各类专项资金。其中：政府采购货物预算558.54万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算150万元。
五、绩效管理情况
2022年本单位建公用经费、人员类经费、人员增资、信息技术机房电脑、物业管理费等项目绩效。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：本单位公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆。
2．房屋情况：我单位房屋面积合计26398平方米，其中，办公用房4607平方米，教辅用房21791平方米。
3．其他属于国有资产占用情况
本单位无其他国有资产。
七、其他说明 无
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件4：公用经费项目＿202209291649012．xls
附件6：信息技术机房电脑采购＿202209291646163．xls
石楼中学
2022年4月13日
