石楼中学2021年预算公开情况
按照《预算法》及上级文件精神，为做好我校2021年部门预算及“三公”经费公开，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我校2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开如下：
一、 部门主要工作职责
我校努力践行“踏实向前，谨严尚行”的校训，以培养“有民族精神、有现代意识、有公民素质、有学习能力的人”为育人目标，以建设“管理规范、成绩优良、群众满意的山区高中教育窗口学校”为办学目标。发扬艰苦奋斗、敢于争先的老区精神，改革奋进、励精图治，走出一条小县穷县办大教育，办优质教育的路子。
二、内设机构
我校现有教职工218人，学生人数2098人。内设机构主要包括：党支部、办公室、教导处、政教处、团委、后勤处、电教处、教研处、工会、文体部。
三、2021年部门预算收支增减情况说明
（一）收入决算情况说明：
2021年度部门预算收入总计24829000元，均为财政拨款,2019年财政预算收入总计23414300。部门预算收入较上年度预算增加6%。增加原因：本年个人部分增加，生均经费标准提高。
（二）支出预算情况说明：
2021年度部门预算支出总计24829000元，按支出项目分类：基本支出为24829000元，项目支出为0元；按支出经济科目分类：工资福利支出21377200元，商品服务支出2191800元，对个人或家庭的补助0元，其他资本性支出1260000元。增加6%。增加原因：本年个人部分增加，生均经费标准提高。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年商品服务支出2191800元（办公费200000元，水费2900元，电费200000元，取暖费600000元，培训费30000元，委托业务费800000元，工会经费65400元，福利费276400元，公务用车运行费17100元），办公设备购置200000元。
五、政府采购情况说明
2021年度政府采购总计5899340元。
财政预算采购543840元。碎纸机2000元，考试管理机24000，空调11000元，复印纸48400元，办公桌3000元，办公椅25000元，陈列柜3400元，沙发16200元，茶几4500元，单人床1400元，打印机7500元，笔记本电脑35000元，复印机15000元，实验凳3600元，学生凳45000元，六角桌10400元，双人桌3600元，静视频照相机49800元，视频处理器35900元，三角架1400元，校园宣传栏185640元，草坪机3000元，割草机3600元，厨房净化器5500元。
各类专项资金5355500元。台式电脑605000元，触控一体机560000元，标准化物理实验室1890000元，学生餐厅设计费600500元，学生餐厅监理费490000元，图书艺术楼设计费400000元，学生公寓楼监理费310000元，舞台灯光音响500000元。
六、汇总决算说明
本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
七、重点绩效评价说明
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
八、政府性基金预算支出说明
本单位无政府性基金支出。
九、国有资产占有情况说明
本单位所有国有资产总价值为46395702.59元，主要包括：1、房屋及构筑筑物22套，价值25134184.94元； 2、通用设备1344件，价值8693763.95元；3、专用设备80件，价值4507004元；4、文物和陈列物46件，价值378940元；5、家具用具1751件，价值2895988；5、图书和档案8批次，价值1111031.7元，无形资产（软件）8批次，3674790元.
十、三公经费说明
2021年本单位 “三公”经费预算情况：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出17100元（公务用车购置费0元，公务用车运行费17100元），2020年预算数18000元，比上年度减少5%。减少原因：根据八项规定，努力减少三公开支，公车改革，车辆减少，运行支出减少。目前我校公务用车保有量1辆。
十一、部门预算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、附件
部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费预算情况表、政府采购预算表及政府性基金预算支出情况表