石楼中学2020年预算公开情况
按照《预算法》及上级文件精神，为做好我校2020年部门预算及“三公”经费公开，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我校2020年部门预算及“三公”经费预算情况公开如下：
一、 部门主要工作职责
我校努力践行“踏实向前，谨严尚行”的校训，以培养“有民族精神、有现代意识、有公民素质、有学习能力的人”为育人目标，以建设“管理规范、成绩优良、群众满意的山区高中教育窗口学校”为办学目标。发扬艰苦奋斗、敢于争先的老区精神，改革奋进、励精图治，走出一条小县穷县办大教育，办优质教育的路子。
二、内设机构
我校现有教职工213人，学生人数2091人。内设机构主要包括：党支部、办公室、教导处、政教处、团委、后勤处、电教处、教研处、工会、文体部。
三、2020年部门预算收支增减情况说明
（一）收入决算情况说明：
2020年度部门预算收入总计23414300元，均为财政拨款,2019年财政预算收入总计9602500元。部门预算收入较上年度预算增加144%。增加原因：本年增加工资预算16611300元，工会经费63000元。
（二）支出预算情况说明：
2020年度部门预算支出总计23414300元，按支出项目分类：基本支出为23414300元元，项目支出为0元；按支出经济科目分类：工资福利支出17891300元，商品服务支出2916000元，对个人或家庭的补助1820000元，其他资本性支出787000元。增加144%。增加原因：本年增加工资预算16611300元，工会经费63000元。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费安排3116000元，商品服务支出2916000元（办公费470000元，印刷费250000元，水费5000元，电费230000元，取暖费600000元，培训费600000元，专用材料费100000元，劳务费100000元，委托业务费30000元，工会经费63000元，福利费300000元，公务用车运行费18000元，其他商品和服务支出100000元），办公设备购置250000元。
五、 政府采购情况说明
2020年度政府采购总计7400879元。
财政预算采购1158400元。A4纸41800元，A3纸6600元，办公桌10000元，办公椅6000元，档案柜8000元，单人沙发2000元，茶几500元，考勤机6000元，台式电脑20000元，打印机7500元，笔记本电脑30000元，教学一体机50000元，印刷服务250000元不间断电源系统250000元，校园分区广播系统150000元，图书100000元，发电机70000元， 4号楼、北运动场、厕所监控100000元，电动切纸机5000元。
各类专项资金6292479元。微课宝40000元，手机52479元，生物实验室建设改造工程3000000元，VR理科实验室建设工程700000元，校园智慧照明改造工程500000元，智慧校园平台建设2000000元。
六、汇总决算说明
本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
七、重点绩效评价说明
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
八、政府性基金预算支出说明
本单位无政府性基金支出。
九、国有资产占有情况说明
本单位所有国有资产总价值为38320220.69元，主要包括：1、房屋及构筑筑物22套，价值25134184.94元； 2、通用设备1156件，价值7029086.95元；3、专用设备74件，价值1459604元；4、文物和陈列物46件，价值378940元；5、家具用具1501件，价值2672058；5、图书和档案7批次，价值1011556.8元，无形资产（软件）6批次，634790元.
十、三公经费说明
2020年本单位 “三公”经费预算情况：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出18000元（公务用车购置费0元，公务用车运行费19000元），2018年预算数19000元，比上年度减少5%。减少原因：根据八项规定，努力减少三公开支，公车改革，车辆减少，运行支出减少。目前我校公务用车保有量1辆。
十一、部门预算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、附件
部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费预算情况表、政府采购预算表及政府性基金预算支出情况表