石楼中学2018年预算公开情况
按照《预算法》精神，为做好我校2018年部门预算及“三公”经费公开，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我校2018年部门预算及“三公”经费预算情况公开如下：
一、 部门主要工作职责
我校努力践行“踏实向前，谨严尚行”的校训，以培养“有民族精神、有现代意识、有公民素质、有学习能力的人”为育人目标，以建设“管理规范、成绩优良、群众满意的山区高中教育窗口学校”为办学目标。发扬艰苦奋斗、敢于争先的老区精神，改革奋进、励精图治，走出一条小县穷县办大教育，办优质教育的路子。
二、内设机构
我校现有教职工200人，学生人数2085人。内设机构主要包括：党支部、办公室、教导处、政教处、团委、后勤处、电教处、教研处、工会。
三、2018年部门预算收支增减情况说明
（一）收入决算情况说明：
2018年度部门预算收入总计14954600元，其中10414600元为财政拨款,4540000元为提前下达转移支付（专款）。2017年预算收入总计8808500元，较上年度预算增长了70%。增加原因：1、新调入教师，人均经费增加 。2、新高考改革.3、个人和家庭补助增加（扶贫建档立卡户子女免学费）。
（二）支出预算情况说明：
2018年度部门预算支出总计14954600元，按照科目类支出分为：基本支出为10414600元，项目支出为4540000元；按照经济科目支出分为：工资福利支出4750000元，商品服务支出3001500元，对个人或家庭的补助1745600元，其他资本性支出5457500元。本年度部门预算支出较上年增加70%。增加原因： 上一年度有建设项目（阶梯教室及体育场地改造）。1、新高考课改经费及培训费增多，2、体育场地扩建，3、建档立卡学生补助增多，4、教师人数增多。
四、 机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费安排3379000元，商品服务支出3001500元（办公费679000元，水费20000元，电费130000元，差旅费20000元，维修费513500元，培训费1000000元，劳务费150000元，福利费469000元，公务用车运行费20000元），办公设备购置377500元。
五、政府采购情况说明
2018年度政府采购总计6637500元。学生桌等85000元，学生衣物柜154000元，会议椅36000元，打印机15000元，A4纸20000元，A3复印机15000元，针式打印机2500元，高速扫描仪50000元，新高考课改电教设备600000元，校园电视系统800000元，心理教室系统设备600000元，电子书包350000，新高考课改系统1400000元，体育场地建设项目2510000元。
六、汇总决算说明
本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
七、重点绩效评价说明
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
八、国有资产占有情况说明
本单位所有国有资产总价值为29207805.69元，主要包括：1、房屋及构筑筑物11套，价值21471961.94元； 2、通用设备530件，价值3146303.95元；3、专用设备35件，价值1256304元；4、文物和陈列物46件，价值378940元；5、家具用具5746件，价值2211658元；5、图书和档案1001册，价值713637.8元，无形资产（软件）29000元.
九、三公经费说明
2018年本单位 “三公”经费预算情况：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出20000元，2017年预算数21000元，比上年度减少5%。减少原因：根据八项规定，努力减少三公开支，公车改革，车辆减少，运行支出减少。目前我校公务用车保有量1辆。
十、部门预算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、附件
部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费预算情况表及政府性基金预算支出情况表