按照《预算法》精神，为做好我校2018年部门预算调整及“三公”经费公开，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我校2018年部门调整预算及“三公”经费预算情况公开如下：
一、 部门主要工作职责
我校努力践行“踏实向前，谨严尚行”的校训，以培养“有民族精神、有现代意识、有公民素质、有学习能力的人”为育人目标，以建设“管理规范、成绩优良、群众满意的山区高中教育窗口学校”为办学目标。发扬艰苦奋斗、敢于争先的老区精神，改革奋进、励精图治，走出一条小县穷县办大教育，办优质教育的路子。
二、 内设机构
我校现有教职工200人，学生人数2085人。内设机构主要包括：党支部、办公室、教导处、政教处、团委、后勤处、电教处、教研处、工会。
三、2018年部门预算收支增减情况说明
（一）收入决算情况说明：
2018年度部门预算调整收入总计19296663元，其中11118663为财政拨款,8178000元为专项转移支付拨款（专款）。2017年预算收入总计8808500元，较上年度预算增长了120%。增加原因：1、教师人数增加，人均经费增加 。2、新高考改革的要求下，学校加大相关设备的配置及加大教师出外培训力度.3、个人和家庭补助增加（对我校建档立卡贫困户子女的免学费、生活补助及国家助学金发放的全覆盖）。4、加大对学校设施建设及配套。
（二）支出预算情况说明：
2018年度部门预算支出总计19296663元，按照科目类支出分为：基本支出为11118663元，项目支出为8178000元；按照经济科目支出分为：工资福利支出4850000元，商品服务支出3038681元，对个人或家庭的补助4136900元，其他资本性支出7271082元。本年度部门预算支出较上年增加120%。增加原因： 1、新高考改革的要求下，学校加大相关设备的配置及加大教师出外培训力度.2、体育场地扩建，3、建档立卡学生补助增多，4、教师人数增多，5、消防设施升级改造、修建学生室外冲水厕所及校园一卡通项目。
三、 机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费安排3110141元，商品服务支出3038681元，办公设备购置71460元。
四、 政府采购情况说明
2018年度政府采购总计9327073元。学生衣物柜156800元，会议椅33000元， A4纸19500元，沙发1500元，办公桌1480元，文件柜15600元，写字桌4250元，触控一体机189600元，高拍仪10400元，LED屏80520元，空调15600元，图书198000元，实验班网络设备18440元，速印机13850元，针式打印机1780元，采编仪1490000元，校园电视台506500元，打印机90930元，心理教室设备572160元，学生电子书包309000元，体育场地建设项目2510000元，消防设施升级改造、学生室外冲水厕所及校园一卡通317万元。
五、“三公经费”预算情况说明：
2018年度部门“三公经费”预算19820元。2017年预算数21000元，比上年度减少5%。
减少原因：根据八项规定，努力减少三公开支，公车改革，车辆减少，运行支出减少。目前我校公务用车保有量1辆。
石楼中学
2019年1月