石楼县党史研究室2021年度决算
目录
第一部分概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算报表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、2021年单位决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分 概 况
一、本单位职责
1、依照国务院颁布实施的《地方志工作条例》，从事地方志编研、管理工作，包括对县、乡、村三级地方志以及单位和行业志书的编纂出版进行监督、审查和管理等。
2、负责对党的地方性组织的创建和发展进行系统性、科学性和历史性的研究工作。
3．承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
石楼县委党史研究室（地方志研究室）按石办字（2020）20文件批复下设综合股、党史编研股、地方志编审股、信息资料股、宣教编辑股、成果应用股。
第二部分2021年度单位决算报表
见附件1
本单位无下属单位，此次决算汇总为最终决算公开。
第三部分2021年度单位决算情况说明
2021年度收入合计155.530692万元，其中：财政拨款收入155.530692万元，占比100％。2021年度支出合计155.530692万元，其中：基本支出72.830692万元，占比53％；项目支出82.7万元，占比47％。
一、2021年单位决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计155.530692万元，比2020年102.403652万元收入总计增长51％；21年支出总计155.530692万元，比20年支出102.403652万元增加增长51％，主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加；2、为了记载我县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的志书，为后人提供有价值、可利用、既客观又真实的客观资料，为社会历史的进步和发展做出地方志工作者应有的贡献，编撰印刷《石楼县志》，使得支出增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计155.530692万元，其中：财政拨款收入155.530692万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计155.530692万元，其中：基本支出72.830692万元，占比53％；项目支出82.7万元，占比47％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计155.530692万元、支出总计155.530692万元。比2020年102.403652万元收入总计增长51％，2021年度财政拨款支出总计155.530692万元，比20年支出102.403652万元增加增长51％。主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加；2、为了记载我县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的志书，为后人提供有价值、可利用、既客观又真实的客观资料，为社会历史的进步和发展做出地方志工作者应有的贡献，编撰印刷《石楼县志》，使得支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出155.530692万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加53.12704万元，增长51％。主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加；2、为了记载我县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的志书，为后人提供有价值、可利用、既客观又真实的客观资料，为社会历史的进步和发展做出地方志工作者应有的贡献，编撰印刷《石楼县志》，使得支出增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出155.530692万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.530692万元，占98.8％；农林水（类）支出2万元，占1.2％；，
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算365.41万元，支出决算1535306.92万元，完成年初预算的341％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算60.64万元，支出决算155.530692万元，完成年初预算的56％，用于单位行政运行，较2020年决算增加53.12704万元，增长51％，主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加；2、为了记载我县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的志书，为后人提供有价值、可利用、既客观又真实的客观资料，为社会历史的进步和发展做出地方志工作者应有的贡献，编撰印刷《石楼县志》，使得支出增加。农林水（类）支出年初预算2万元，支出决算2万元完成年初预算的100％，用于扶贫支出。较2020年决算持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出72.830692万元，其中：人员经费54.701890万元，主要包括工资福利支出54.568892万元，其中：基本工资24.090054万元，津贴补贴18.587638万元，奖金2.1万元，机关事业单位养老6.24万元，其他工资福利3.5512万元；对个人和家庭的补助0.133万元，其中：代缴社会保险费0.133万元。公用经费18.1288万元，主要包括商品和服务支出17.6788万元，其中：办公费5.3739万元，印刷费5.3013万元，邮电费0.1978万元，差旅费0.6306万元，维修费2.918万元，劳务费2.088万元，工会经费0.1495万元，其他交通费用0.72万元，其他商品和服务支出0.2997万元；资本性支出0.45万元，全部为办公设备购置。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位现无公车，因此无“三公”经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出18.1288万元，比2020年增加2.6588万元，增长14.6％。主要原因是：为了记载我县历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的志书，为后人提供有价值、可利用、既客观又真实的客观资料，为社会历史的进步和发展做出地方志工作者应有的贡献，编撰印刷《石楼县志》，使得支出增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
1．车辆情况：石楼县党史研究室单位无公车。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计85平方米，都是办公用房 。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的43％。组织对2021年度编撰《石楼县志》1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金68万元，占项目支出总额的43％。
组织对“编撰《石楼县志》”这项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出68万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
编撰《石楼县志》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100％。项目绩效目标已全部完成。
编撰《石楼县志》项目绩效自评综述：《石楼县志》记载了年度内石楼县自然、政治、经济、文化、社会等各方面的基本情况和发展变化。《石楼县志》的出版发行，为党政机关、社会各界以及投资者认识、研究、开展建设石楼提供全面、系统、准确翔实的信息，为石楼的建设提供借鉴并积累了史料，为石楼县带来极大的经济及社会效益。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
