石楼县农业机械发展中心2020年决算公开
根据《预算法》及上级有关文件精神,现将石楼县农机局2020年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、主要职能
(一)贯彻执行国家及省、市、县有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规,研究拟定我县农机管理工作的政策和规范性文件,制定具体实施细则和办法。
(二)研究拟定全县农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划。
(三)指导农机、牧机、植保机械、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全县农业机械化水平。
(四)负责农机行业的科学研究;指导农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作;组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。
(五)负责规划指导全县农业机械化生产、农机工程开发、农机社会化服务体系建设,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务,培育和发展农机服务市场。
(六)负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量监督检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作;负责处理道路外农业机械事故,参与其他农机事故的调查处理。
(七)负责农机维修行业管理工作,指导全市农业机械及其配件的销售、农机维修网点的规划建设工作。
(八)管理发展农业机械化事业的各项资金,负责全县农机行业统计;指导农机信息及网络建设工作;负责农业用油管理工作及农业救灾用油的申请分配和管理。
(九)负责农机行业对外经济技术交流与合作,指导农机供应企业的有关工作。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
本单位为一级预决算单位，无下属单位，本单位决算即为汇总决算数
二、部门预算单位构成
农机局设办公室、推广站、管理站和监理站，2020年底单位实有人数9人。
三、2020年部门决算总体收支情况说明
部门总体收支情况说明
（一）收入情况。农机局 2020年部门决算收入总计4316409.05元，全部为一般公共预算拨款收入。比2019年4786389.42元，减少9.82%。主要原因：人员调动支出减少。
（二）支出情况。农机局 2020年部门决算支出总计4433404.05元。
本年支出按支出性质分类：基本支出1963409.05元，比2019年2814021.73元减少3.23%，主要原因：人员调动和办公无纸化的实施以及办公住房维修减少。
项目支出2469995元。比2019年2317958元 增加了6.56%，主要原因：项目增加。
政府性基金决算支出情况
农机局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。
四、机关运行经费及“三公” 经费财政拨款预算支出情况
本单位无公车，无三公经费发生，外出公务以租车为主，支出在其他交通费中体现，所以三公经费为0元。
机关运行经费，2020年387990元，比2019年382998元增加了1.3%。工资福利支出为1099719.05元；对个人和家庭的补助为2692695元；商品和服务支出为287990元，其中:办公费56585元、印刷费38012元、咨询费20000元、电费10000元、邮电费13836元、差旅费18892元、维修费1020、租赁费2000元、工会经费1320、其他交通费55625元、其它商品与服务支出70700元；资本性支出为253000元。
五、政府采购情况
2020 年政府采购预算38000元，本年实际无采购。
本单位固定资产共316652元，其中房屋及构筑物22502元，通用设备150340元，专用设备40700元，家具、用具、装具及动植物103110元。
六、本单位无重点项目
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
七、部门决算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、213（类）01（款）01（项）：指行政运行，反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 213（类）01（款）04（项）：指事业运行。
213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务。
213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴。
213（类）01（款）24（项）：指农业组织化与产业化经营。
213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。
213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。
八、附:2020年收入支出决算表、2020年收入决算表、2020年支出决算表、2020年财政拨款收入支出决算总表、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2020年部门决算公开相关信息统计表。
石楼县农业机械发展中心
2021年9月1日