石楼县龙交乡中心卫生院

（石楼县医疗集团龙交乡中心卫生院）

2020年决算公开说明

根据石财库【2021】1号《石楼县财政局关于批复2020年部门决算及信息公开工作的通知》的文件规定及相关要求，按照《石楼县决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县龙交乡中心卫生院（石楼县医疗集团龙交乡中心卫生院），2020年部门决算及“三公经费”　信息公开如下：

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

我院的主要职能是：1．综合提供预防、保健、农村疾病控制等服务；基本公共卫生服务。2．执行儿童计划免疫，开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。3．积极做好新型农村合作医疗服务。　

（二）预算单位内部科室构成

我院设有预防保健、全科医疗科、公共卫生科、中医科、B超室、心电图室等科室，实有床位20张。　　

（三）人员情况：

我单位编制人数为13人，实有财政供养在职7人，退休2人，遗属3人。临时用工10人，乡村医生14人。　

（四）本单位无下级决算单位，本级决算公开即汇总决算。

二、2020年决算收支增减变化情况说明　

（一）收入情况说明

本年收入总计517.18824万元，较上年412.144481万元增加20.5％，一般公共预算财政拨款收入262.87204元，较去年221.876381万元增加18.4％，事业收入254.2085万元，较上年190.2156万元增加33.6％，其他收入0.1077万元，较上年0.0525万元增加105.1％。　

（二）支出情况说明

本年支出合计554.47981万元，较上年367.331871万元增加50.9％，其中：基本支出472.47324万元，较上年298.1324万元增加58.47％；项目支出82.00657万元，较上年69.199471万元增加18.5％。一般公共预算财政拨款支出中支出：工资福利支出50.48044万元，商品和服务支出188.2539万元；对个人和家庭的补助35.33257万元。　

（三）“三公经费”　情况　

1、公务用车购置：2019年我单位无公务用车购置，较上年无变化。　

2、公务接待费：2019年我单位无职工“因公出国（境）”，也没有“公务接待”较上年无变化。　

3、公务用车运行维护费：我单位有救护车一辆，公务用车运行维护费5000元，较上年6550元减少1550元。　　

三、单位运行经费执行情况说明

我院经费开支情况：商品服务支出188.2593万元，其中：办公费3.5653万元，印刷费8.7047万元，取暖费7.4800万元，维修费23.9458万元，专用材料费104.4955万元；劳务费33.3600万元，公务用车维护费0.5000万元，资本性支出办公设备购置26.0967万元，电费2.1580万元，水费0.5万元，咨询费0.4万元。　

四、政府采购安排情况

我院无采购预算。

五、国有资产占用情况说明

我院固定资产原值总额是216.572638万元。其中：房屋及构筑物121.7375万元元，专用设备61.9647万元元，通用设备19.7972万元元，家具、用具、装具13.073238万元。国有资产占用100％。　

六、重点项目预算的绩效目标预算情况说明：

本院没有重点项目，因此没有重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

七、专业性较强名词解释

1．　财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。　　　　

2．　上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。　　　　

3．　事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。　　　　

4．　其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。　　　　

5．　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　　　　

6．　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　　　

7．　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　　

8．　上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。　　　　

9．　“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。　　

八、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

山西省吕梁市石楼县龙交乡中心卫生院（石楼到医疗集团龙交乡中心卫生院）．XLS

石楼县龙交乡中心卫生院

（石楼县医疗集团龙交乡中心卫生院）

2021年9月1日