中国共产党石楼县委员会
老干部局2018年决算公开情况
按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将中国共产党石楼县委员会老干部局2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
㈠ 主要职责：
1.贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规，制定适合本单位职责的实施意见并付诸实施。
2.协助老干部局做好离退休老干部共作，制定本活动中心中长期总体发展规划及年度共作计划。
3.负责看管好活动中心的物资及场地，及时维修保养各类活动设施，确保安全可靠。制定切实可行计划，购置、补充必要的活动实施，保证老干部正常开展活动。
4.管理利用好老干部活动中心的设施，保持活动中心环境卫生整洁，为老同志提供开水和力所能及的服务，为老同志阅文读报提供便利。
5.收集和了解老同志对服务工作的意见和建议，并对老同志反映和提出的问题及时综合向领导汇报。
6.搞好老干部学习日的活动，组织老干部进行健康有益的文体活动，了解和掌握老干部及其家庭情况，倾听老干部意见。注意掌握老干部在发挥作用方面的先进事迹，采集老干部工作及老干部先进事迹的信息材料。
7.完成交办的其他工作。
㈡机构设置
根据上述职责，内设机构主要包括：办公室。
㈢ 人员编制、在职人员情况
现有编制8人，现有在职人员7人，其中行政人员3人，事业人员4人， 遗嘱人员49人。
二、包括本级决算和所属单位在内的汇总决算：
本单位不包含下级单位，所有本级决算就是本级决算汇总。
三、2018年部门总体收支情况说明
2018年决算收入5145359.25元,全部为财政拨款收入。2017年收入合计5044830元， 2018年比2017年增加1.99%；2018年支出合计5145359.25元，全部为基本支出。2017年支出合计5362968.17元， 2018年比2017年支出增加1.99%，增加原因：职工工资应国家政策进行了普调。
四、经费运行说明：
2018年工资福利支出458488元， 对个人和家庭补助支出4385089元，商品和服务支出272522.25元，其中：办公费51489.60元，印刷费71299.40元，水费5118.84元，电费2422.41元，差旅费48806元，维修（护）费2400元，培训费4486元，劳务费31200元，其他交通费用49900元，资本性支出29260元。2017年工资福利支出394634元，对个人和家庭补助支出3860738元，商品和服务支出159244元，其中：办公费38670元，印刷费11910元，水费3708元，电费2300元，差旅费32093元，维修（护）5563元，劳务费12200元，其他交通费用44700元，其他商品和服务支出6400元， 2018年比2017年工资福利支出增加16.18%，增加原因：根据国家调资文件，进行了工资调整。2018对个人和家庭补助支出比2017年增加13.58%，增加原因：根据国家调资文件，增加了退休人员的工资。2018年商品和服务支出比上年增加71.13%，增加原因：2018年办公费、水费、电费、差旅费等各项支出均有增加。此外，2018年有新增资本性支出29260元，主要用于办公设备购置。
五、“三公” 经费财政拨款支出情况
2018年“三公” 经费支出0元，因公出国（境）支出 0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出0元。因我单位公车改革后单位无车所以无公务用车运行维护费，也无接待费及因公出国费用。
六、政府性基金支出情况
无
七、政府采购情况
新增办公设备29260元
八、国有资产情况：
本单位现有固定资产415454元，2017年固定资产数646194，房屋拆迁面积325平方米，房屋资产减少260000元，新购固定资产29260元。
九、绩效考核情况
本单位无绩效考核项目。
十、专业性较强名词解释
1、财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
中国共产党石楼县委员会老干部局
2019.8.15