石楼县科学技术协会2024年度
部门调整预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）团结和动员全县广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
（二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质（四）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与县科技政策法规的制定，参与重大事务的科学决策、民主监督工作。
（五）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向县人民政府、省市申报科普示范基地和科普先进个人。
（六）开展民间科学技术交流活动。
（七）履行对县属学会、协会、研究会的管理职责。
（八）发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作。
二、机构设置情况
石楼县科学技术协会设3个内设机构。
（1）办公室。负责政务综合协调工作，负责会务会和主席办公会议题的收集和决定事项的督办；负责机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作；对全县各乡镇兴业科协工作进行业务指导。、
（2）普及股。负责全县科普惠农兴村计划的具体落实；负责全县中、小学生科普、科技小发明申报及参赛等工作；指导企业科协和农村专业技术研究会的工作；组织开展技术咨询、技术推广、技术培训和技术服务。
（3）素质股。组织实施全民科学素质提升工作；负责科普人才队伍建设，科普基础设施能力建设，科普资源开发与共享，科技传媒能力提升；建立健全社会各界参加机制。
第二部分2024年部门调整预算报表
附2024年部门调整预算报表
第三部分2024年度部门预算情况说明
一、部门调整预算收支数据变动情况及原因
2024年度石楼县科学技术协会调整预算收入总计186.63万元，年初预算收入总计131.86万元，比年初预算增加54.77万元，增长41.54％，主要原因是：本单位新增红枣嫁接项目。
二、调整收入预算情况说明
2024年度石楼县科学技术协会（部门）调整预算收入186.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入186.63万元，占100.00％；政府性基金预算拨款收入0万元占0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％；财政专户管理资金收入0万元，占0％；单位资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。
三、调整支出预算情况说明
2024年度石楼县科学技术协会（部门）支出预算186.63万元，其中：基本支出138.75万元，占74.34％；项目支出47.88万元，占25.66％。
四、调整财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度石楼县科学技术协会（部门）调整财政拨款收支总预算186.63万元。其中：一般公共预算拨款186.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入186.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：农林水支出34.88万元、科学技术支出131.02万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出4.27万元、住房保障支出7．33万元等。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况
2024年度石楼县科学技术协会（部门）一般公共调整预算当年支出186.63万元，年初预算收入总计131.86万元，比年初预算增加54.77万元增长41.54％。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
2024年度石楼县科学技术协会（部门）一般公共调整预算当年支出186.63万元，主要用于以下方面：农林水支出34.88万元、占18.69％；科学技术支出131.02万元，占70.20％；社会保障和就业支出9.13万元，占4.9％；卫生健康支出4.27万元，占2.29％；住房保障支出7.33万元，占3.93％等。
六、一般公共调整预算基本支出情况说明
2024年度石楼县科学技术协会（部门）一般公共预算安排基本支出138.75万元，其中：人员经费117.29万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费21.46万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
2024年石楼县科学技术协会（部门）财政拨款安排的“三公”经费调整预算2.00万元与2024年年初预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算数相同；公务接待费0万元，与年初预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与年初预算数相同；公务用车购置费0万元。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本单位2024年机关运行经费财政拨款调整预算21.46万元，
九、政府采购情况
2024年石楼县科学技术协会（部门）政府采购预算总额1.46万元。其中：政府采购货物预算1.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、绩效管理情况
1、整体绩效目标
2024年我单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金186.63万元，其中基本支出138.75万元，项目支出47.88万元。
2、项目绩效目标
2024年石楼县科学技术协会（部门）纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额47.88万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额47.88万元
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
截至2024年12月30日，石楼县科学技术协会（部门）共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。
2、房屋情况：
截至2024年12月30日，石楼县科学技术协会（部门）使用的办公用房建筑总面积90平方米。
3、其他国有资产占有使用情况：
截至2024年12月30日，石楼县科学技术协会（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；石楼县科学技术协会（部门）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
本单位不涉及政府购买服务。
（二）其他
本单位专项资金管理情况：做到专款专用，按进度支付、规范会计核算、绩效目标等。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
