第一部分 概况
一、石楼县红十字会职能
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
（二）开展应急救护培训，普及救护和防灾避险知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献工作；
（四）开展红十字青少年活动；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则；
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
石楼县红十字会为参公事业单位。编制数是4人，现实有人员3人，其中：科员2人；工人1人；本单位设有1个综合办公室、1个财务室。
第二部分2024年部门调整预算报表
附2024年部门调整预算表
第三部分 2024年度部门调整预算情况说明
一、部门调整预算收支数据变动情况及原因
2024年度石楼县红十字会（部门）调整预算收入总计54.39万元，年初预算收入总计47.17万元，比年初预算增加7.22万元，增长15.31％，主要原因是本单位人员工资正常调资。
二、调整收入预算情况说明
2024年度石楼县红十字会（部门）调整预算收入总计54.39万元，主要包括一般公共调整预算拨款收入54.39万元，占100.00％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％；财政专户管理资金收入0万元，占0％；单位资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。
三、调整支出预算情况说明
2024年度石楼县红十字会（部门）支出预算54.39万元，其中：基本支出44.39万元，占81.61％；项目支出10万元，占18.39％。
四、调整财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度石楼县红十字会（部门）调整财政拨款收支总预算54.39万元。其中：一般公共预算拨款54.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入54.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出48.8万元、卫生健康支出2.01万元、住房保障支出3.58万元等。
五、一般公共调整预算支出情况说明
2024年度石楼县红十字会（部门）一般公共调整预算当年支出54.39万元，比年初预算比年初预算增加7.22万元，增长15.31％。
六、一般公共调整预算基本支出情况说明
2024年度石楼县红十字会（部门）一般公共调整预算安排基本支出44.39万元，其中：人员经费44.39万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费3.24万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费预算。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本单位机关运行经费调整财政拨款3.24万元，年初预算3.24万元，比2024年预算增加0万元，增长0％，原因是本年预算水费增加。
九、政府采购情况
2024年石楼县红十字会（部门）政府采购调整预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程调整预算0万元、政府采购服务调整预算0万元。
十、绩效管理情况
1、整体绩效目标
2024年本单位整体支出绩效目标，涉及预算资金54.39万元，其中基本支出44.39万元，项目支出10万元。
2、项目绩效目标
2024年石楼县红十字会（部门）纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单 位）项目支出总额的100％。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
截至2024年12月30日，石楼县红十字会（部门）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。
3、房屋情况：
截至2024年12月30日，石楼县红十字会（部门）使用的办公用房建筑总面积80平方米。
3、其他国有资产占有使用情况：
截至2024年12月30日，石楼县红十字会（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；石楼县红十字会（部门）占有使用价值100万元（原值）
以上的通用设备0台（套）。
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
本单位不涉及政府购买服务
（二）其他
本单位专项资金管理情况：做到专款专用，按进度支付、规范会计核算、、绩效目标等。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
