石楼县红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
（二）开展应急救护培训，普及救护和防灾避险知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献工作；
（四）开展红十字青少年活动；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则；
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
石楼县红十字会为参公事业单位。编制数是5人，现实有人员3人，其中：科员2人；工人1人。
第二部分 2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计142.919612万元、支出总计142.919612万元。与2020年相比，收入总计增加104.197204万元，增长269.11％，支出总计104.197204万元，增长269.11％，主要原因是2021年财政拨入救灾款100万元 。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计142.919612万元，其中：财政拨款收入142.919612万元。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计142.919612万元，其中：基本支出38.089612万元，占比26.65％；项目支出104.83万元，占比73.35％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计142.919612万元、支出总计142.919612万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加104.1972042万元，增长269.11％，财政拨款支出总计增加104.197204万元，增长269.11％。主要原因是2021年财政拨入救灾款100万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出142.919612万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加104.197204万元，增长269.11％。主要原因是2021年财政拨入救灾款100万元。其中，人员经费26.151912万元，占比18.30％，日常公用经费11.9377万元，占比8.35％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出142.919612万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.169612万元，占29.51％；其他（类）支出100.75万元，占70.49％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算142.919612万元，支出决算142.919612万元，完成年初预算的100％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算42.169612万元，支出决算42.169612万元完成年初预算的100％，用于人员支出和商品服务支出。较2020年决算增加5.847204万元，增长16.10％，主要原因2021年调整基本工资及补发。其他（类）支出年初预算100.75万元，支出决算100.75万元完成年初预算的100％，用于孝义灾后重建和救护培训。较2020年决算增加100.35万元，增长25087.5％，主要原因财政拨入救灾款100万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出38.089612万元，其中：人员经费26.151912万元，主要包括基本工资12.673008万元、津贴补贴7.1088万元、奖金0.9738万元、绩效工资2.0460万元单位基本养老保险缴费3.230232万元、生活补助0.12万元；公用经费11.9377万元，主要包括办公费4.1911万元、印刷费0.9072万元、电费0.1426万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3898万元、租赁费0.24万元、培训费0.4531万元、劳务费4.28万元、工会经费0.0844万元、其他交通费用0.57万元、其他商品和服务支出0.5755万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费的单位。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出11.9377万元，比2020年增加1.6397万元，增长（降低）15.92％。主要原因是：因本单位2021年组织救护培训。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位是公车改革，没有公车；2022年度我单位占用国有资产7.0329万元。其中通用设备4.773万元，占固定资产总量的67.87％，家具用具2.2599万元，占固定资产总量的32.13％。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的96.08％。组织对2021年度对孝义市灾后重建项目款支出开展绩效自评，共涉及预算资金100万元，占项目支出总额的96.08％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年对孝义市灾后重建捐款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位没有其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件