红军东征纪念馆2022年部门调整预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门调整预算报表
一、红军东征纪念馆2022年部门收支总表
二、红军东征纪念馆2022年部门收入总体情况表
三、红军东征纪念馆2022年预算支出总体情况表
四、红军东征纪念馆2022年财政拨款收支总表
五、红军东征纪念馆2022年一般公共预算支出情况表
六、红军东征纪念馆2022年一般公共预算基本支出情况表
七、红军东征纪念馆2022年政府性基金预算支出情况表
八、红军东征纪念馆2022年三公经费支出情况表
九、红军东征纪念馆2022年政府采购公开表
第三部分 2022年度部门调整预算情况说明
一、2022年部门调整预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第五部分附件
第一部分 概 况
一、本部门职能
红军东征纪念馆是一所反映中国工农红军东征抗日历程的专题纪念馆，主题展览集中、全面、详实的展示了党中央、毛泽东1936年2月至5月率领中国人民抗日先锋军在三晋大地东征抗日的丰功伟绩。纪念馆内存有大量详实珍贵的历史文物、照片、资料，红色旅游文化内涵丰富，是红色旅游的重要之地。
红军东征纪念馆主要职责是宣传红军东征事迹、弘扬爱国主义精神；对东征文物进行收藏、保护与展览；征集东征文物资料；进行爱国主义革命传统宣传教育等相关社会服务，建设维护纪念馆，保障馆内设施完好，为来访群众和团体提供更好的服务，更好的传播红色文化，弘扬爱国主义精神。
二、机构设置情况
1、红军东征纪念馆为三科一室，为宣教科、保卫科、编研科和办公室。
2、我单位基层预算单位 0 个。
3、红军东征纪念馆为吕梁市人民政府直属全额事业单位，事业编制16名，其中在职人员10名。
第二部分2022年度部门预算调整报表
见附表
第三部分2022年度部门调整预算情况说明
一、2022年部门调整预算收支情况
（一）预算收支情况
红军东征纪念馆预算内容为本级预算。2022年收入预算10399316.78元，
2022年支出预算10399316.78 元，其中：基本支出1533901.52元，项目支出8865415.26元。较2022年年初相比基本支出增加559201.52元，基本支出主要增加原因本年度工资标准调整增加了基本工资、人员晋档工资、补充绩效工资、以及调入了一名人员。
工资福利支出1306673.52元，商品和服务支出2943815.26元（办公费53491元，水费8250元，电费41011.53元，邮电费44984.57元，物业管理238800元，差旅费47447元，维修费183377元，租赁费85000元，劳务费347073.32元，委托业务费1678338.67元，工会经费2700元，其他交通费17800元，其他商品服务195542.17元），对个人和家庭的补助23792元，资本性支出6125036元。
（二）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金相关预算支出。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较年初相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与年初相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，比年初相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，与年初相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与年初相比无变化。
原因是。
三、机关运行经费情况
2022年红军东征纪念馆机关运行经费一般公共预算0万元。较年初预算相比无变化 。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年红军东征纪念馆政府采购总额1399920元。其中：政府采购货物预算23920元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1376000元。
五、国有资产占有使用情况
本单位无车辆
资产为437.49万 元
六、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。