红军东征纪念馆2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
红军东征纪念馆是一所反映中国工农红军东征抗日历程的专题纪念馆，主题展览集中、全面、详实的展示了党中央、毛泽东1936年2月至5月率领中国人民抗日先锋军在三晋大地东征抗日的丰功伟绩。纪念馆内存有大量详实珍贵的历史文物、照片、资料，红色旅游文化内涵丰富，是红色旅游的重要之地。
红军东征纪念馆主要职责是宣传红军东征事迹、弘扬爱国主义精神；对东征文物进行收藏、保护与展览；征集东征文物资料；进行爱国主义革命传统宣传教育等相关社会服务，建设维护纪念馆，保障馆内设施完好，为来访群众和团体提供更好的服务，更好的传播红色文化，弘扬爱国主义精神。
二、机构设置情况
红军东征纪念馆机构设置为一科一室，为宣教科和办公室。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计519.63万元、支出总计519.63万元。与2020年相比，收入总计增加279.32万元，增长116％，支出总计增加279.32万元，增长116％，主要原因为2021年度项目增加，增加了免费开放资金、省级新时代宣传文化专项资金、文物保护等项目资金。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计519.63万元，其中：财政拨款收入499.63万元，占比96％；年初结转资金20万元，占比4％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计519.63万元，其中：基本支出108.42万元，占比21％；项目支出411.21万元，占比79％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计519.63万元、支出总计519.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加279.37万元，增长116％，财政拨款支出总计增加279.37万元，增长116％，主要原因为2021年度项目增加，增加了中央免费开放等资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出519.63万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加279.37万元，增长116％。主要原因是2021年度项目增加，项目资金增加。其中，人员经费84.55万元，占比16％，公用经费435.08万元，占比84％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出519.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出507.80万元，占97.73％；社会保障和就业（类）支出11.71万元，占2.25％；卫生健康（类）支出0.12万元，占0.02％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算97.58万元，预算调整后为519.63万元，支出决算519.63万元，完成预算的100％。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算95.88万元，预算调整为507万元，支出决算507.8万元，完成预算的100％，主要用于纪念馆人员支出、日常公用支出以及项目支出。较2020年决算增加267.49万元，增长111％，主要原因为2021年度项目增多，项目资金增加。社会保障和就业（类）支出年初预算1.58万元，进行了预算调整，支出决算11.71万元，完成预算的100％，用于单位职工的养老支出以及退休人员大病支出。较2020年决算增加11.71万元，主要原因2020年度退休人员及养老支出列入了207文化旅游体育与传媒支出中；卫生健康（类）支出年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100％，用于独生子女的奖励支出。较2020年决算增加0.12万元，主要原因为2020年度独生子女的奖励列入了207文化旅游体育与传媒支出中。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出108.42万元，其中：人员经费84.55万元，主要包括工资福利支出82.16万元和对个人和家庭的补助支出2.4万元；公用经费23.87万元，主要包括商品服务支出18.86万元、资本性支出5.01万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额122.38万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出78.73万元、政府采购服务支出35.4万元。
五、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本单位无车辆，无单价50万（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专业设备。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金15万元，占项目支出总额的0.4％，该项目为红军东征纪念馆网上全景展馆项目。
组织对红军东征纪念馆网上全景展馆项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格按照计划支出，专款专用，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，广大干部群众用户可以通过手机、电脑等互联网设备，足不出户的参观红军东征纪念馆，更好的了解东征历史，感受爱国主义精神，达到了很好地传播效果。
（2） 部门决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年主要项目“红军东征纪念馆网上全景展馆项目”，涉及预算资金15万元，开展了单位自评，项目自评得分为93.8分。全年预算数为15万元，执行数为14.72万元，完成预算的98％。项目绩效目标完成情况：一是网上展馆按计划进度正常完成、正常开馆；二是网上展馆24小时正常开放；发现的主要问题及原因：宣传力度不足，浏览量少；改进措施：加强宣传力度，加大宣传渠道，增加群众的浏览量；目前，网上全景展馆项目已全面完成并已正式上线运行，达到了预期设定的目标，项目成果为山西省爱国主义教育数字展馆平台红军东征纪念馆，形成了网上特色教育平台。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算的财政拨款收支。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件