红军东征纪念馆2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、红军东征纪念馆2022年预算收支总表
二、红军东征纪念馆2022年预算收入总表
三、红军东征纪念馆2022年预算支出总表
四、红军东征纪念馆2022年财政拨款收支总表
五、红军东征纪念馆2022年一般公共预算支出预算表
六、红军东征纪念馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、红军东征纪念馆2022年政府性基金预算收入表
八、红军东征纪念馆2022年政府性基金预算支出表
九、红军东征纪念馆2022年国有资本经营预算收支预算表
十、红军东征纪念馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、红军东征纪念馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、红军东征纪念馆项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第五部分附件
第一部分 概 况
一、本部门职能
红军东征纪念馆是一所反映中国工农红军东征抗日历程的专题纪念馆，主题展览集中、全面、详实的展示了党中央、毛泽东1936年2月至5月率领中国人民抗日先锋军在三晋大地东征抗日的丰功伟绩。纪念馆内存有大量详实珍贵的历史文物、照片、资料，红色旅游文化内涵丰富，是红色旅游的重要之地。
红军东征纪念馆主要职责是宣传红军东征事迹、弘扬爱国主义精神；对东征文物进行收藏、保护与展览；征集东征文物资料；进行爱国主义革命传统宣传教育等相关社会服务，建设维护纪念馆，保障馆内设施完好，为来访群众和团体提供更好的服务，更好的传播红色文化，弘扬爱国主义精神。
二、机构设置情况
1、红军东征纪念馆为一科一室，为宣教科和办公室。
2、我单位基层预算单位 0 个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
红军东征纪念馆预算内容为本级预算。2022年收入预算127.64万元，其中：一般公共预算收入127.64万元，政府性基金收0万元。
红军东征纪念馆2022年支出预算127.64 万元，其中：基本支出123.44万元，项目支出4.2万元。
（二）一般公共预算支出情况
红军东征纪念馆2022年一般公共预算支出预算127.64万元，其中：基本支出123.44万元，项目支出4.2万元。较2021年相比增加30.06万元，其中：基本支出与2021年相比增加25.86万元；项目支出与2021年相比增加4.2万元，变动主要原因是：基本支出主要增加原因本年度匹配了单位缴纳养老、医保、公积金等社保部分。项目支出增加的主要原因是增加了乡村振兴驻村工作队的补助及经费项目。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金相关预算支出。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是。
三、机关运行经费情况
2022年红军东征纪念馆机关运行经费一般公共预算0万元。较2021年年初预算相比无变化 。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年红军东征纪念馆政府采购总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年红军东征纪念馆涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金4.2万元。绩效目标情况（见附表）
六、国有资产占有使用情况
本单位无车辆
土地房屋构筑物净值153.32万
七、其他说明
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：