红军东征纪念馆
2021年预算公开情况
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将红军东征纪念2021年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
红军东征纪念馆是一所反映中国工农红军东征抗日历程的专题纪念馆，主题展览集中、全面、详实的展示了党中央、毛泽东1936年2月至5月率领中国人民抗日先锋军在三晋大地东征抗日的丰功伟绩。纪念馆内存有大量详实珍贵的历史文物、照片、资料，红色旅游文化内涵丰富，是红色旅游的重要之地。
红军东征纪念馆主要职责是宣传红军东征事迹、弘扬爱国主义精神；对东征文物进行收藏、保护与展览；征集东征文物资料；进行爱国主义革命传统宣传教育等相关社会服务，建设维护纪念馆，保障馆内设施完好，为来访群众和团体提供更好的服务。
（二）机构设置情况
红军东征纪念馆机构设置为一部一室，为宣教部和办公室两个。
（三）人员编制、在职人员情况
红军东征纪念馆为吕梁市人民政府直属全额事业单位，事业编制12个，其中在职人员9名，在职人员中工勤岗位2人。
二、预算汇总情况
本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算
三、2021年部门预算收支情况
红军东征纪念馆2021年财政拨款收入预算总计975800元，其中：一般公共预算拨款975800元。按照收支平衡的原则，2021年我单位支出预算总额为975800元，按支出项目分类，基本支出为975800元；按支出经济科目分类，其中工资福利支出701300元（基本工资支出361500元、津贴补贴支出71100元、绩效工资236900元、其他工资福利支出31800元），商品和服务支出210800元（办公费支出40000元、印刷费支出20000元、差旅费支出46000元、维修费支出30000元、劳务费支出20000元、工会经费支出2700元、福利费支出11900元、其他交通费用支出20200元、其他商品服务支出20000元），对个人和家庭的补助23900元（退休费15800元、生活补助支出6900元、奖励金1200元），资本性支出39800元。
四、“三公经费”情况
我单位无公务公车，2021年“三公经费”预算0元。
五、机关运行经费情况说明
我单位为事业单位，无机关运行经费支出；就本单位而言，根据本单位的预算资金和运行情况，一般公共预算安排的支出中基本支出运行经费支出情况为：办公费40000元、印刷费20000元、差旅费46000元、维修费30000元、劳务费20000元、工会经费2700元、福利费11900元、其他交通费20200元、其他商品服务20000元，共计210800元。办公设备购置为39800元。
六、政府采购情况说明
我单位2021年预算采购金额39800元，采购预算全部为办公家具、办公设备、办公用品的采购，包括一台台式电脑、两台笔记本电脑、1台打印机、3台碎纸机、办公桌2把、办公椅4把、文件柜2个、沙发1个、空调1台及复印纸10件。
七、国有资产占用情况说明
本单位固定资产原值4141173.26元，其中土地、房屋及构筑物1695806.44元、通用设备1475929.50元、专用设备140506.30元、文物及陈列品587790元、图书档案13869.02元、家具用具227272元。固定资产净值为1525069.23元，其中土地、房屋及构筑物252578.93元、通用设备522452.01元、专用设备1842.50元、文物及陈列品587790元、图书档案13869.02元、家具用具146536.77元。
八、预算绩效情况说明
本单位年初无绩效目标。
九、专业性较强名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接费。
6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。