石楼县工信局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
十三、 201（类）13（款）01（项）行政运行
十四、 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出
十五、211（类）03（款）01（项）大气
十六、211（类）04（款）02（项）农村环境保护
十七、213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设
十八、213（类）05（款）99（项）
第一部分概况
一、本部门职责：
1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策，积极推进新兴产业的发展；定期发布重点产业发展指导目录；制订全县工业、信息化、民营工业发展规划。
2、制定并组织实施全县工业工业发展的区域政策、行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。
3、调节全县工业工业运行情况，提出调节措施和调控目标；监测分析工业运行态势，发布相关信息；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。
4、调整工业结构，推进科技措施创新和技术进步；加快相关科研成果产业化，促进主导产业发展；加强对外交流与合作。
5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策；组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6、依法配合有关部门行使全县电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育全县电力县场。
7、贯彻国家相关政策，协调信息化建设中的重大问题；指导协调通信运营业的发展；指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享；推进全县信息化、信息安全和全县信息安全保障体系建设。 8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。
9、推进中小企业、民营工业和城镇集体工业融资担保工作，组织开展融资服务；指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务，构建中小企业融资担保体系，配合有关部门协调民营企业上县、发债、租赁等多渠道融资工作。
10、负责全县国有、集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。
11、承办县委、县政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况：
工信局属正科级行政机关。我单位有在职人员18人，离退休人员23人，遗属补助4人。机关内设办公室、工业和国有资产管理股、商务股3个职能股室。办公室职责：1、负责机关党务、后勤工作、财务，2、负责管理机关行政日常工作，3、起草综合性文件、材料编写及审核工作，4、研究提出工作计划和内部管理制度并负责督促落实；工业和国有资产管理股职责：1、起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案，2、重大问题的调研，提出相关政策建议，3、综合协调工业企业重大问题，4、起草国有资产监督管理的地方性法规及规章草案，5、组织国有资本运营公司开展运营，推动国有资本保值增值；商务股职责：1、促进市场体系建设和城乡市场发展的规章和政策措施，2、负责协调整顿市场经济秩序的相关工作，3、推进商贸物流体系建设，拟定全县外商投资政策并组织实施。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1407.6566万元、支出总计1407.6566万元。与2020年相比，收入总计下降883.5696万元，下降38％，支出总计下降5.6万元，下降0.39％，主要原因是下降了煤改电项目和电子商务进农村项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1407.6566万元，其中：财政拨款收入1407.6566万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1407.6566万元，其中：基本支出448.7万元，占比32％；项目支出958.956万元，占比68％；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1407.6566万元、支出总计1407.6566万元。与2020年相比，财政拨款收入总计下降883.5696万元，下降38％，财政拨款支出总计下降5.6万元，下降0.39％。主要原因是下降了煤改电项目和电子商务进农村项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1407.6566万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出下降5.6万元，下降0.39％。主要原因是下降了煤改电项目和电子商务进农村项目。其中，人员经费166.5948万元，占比12％，日常公用经费1241.0618万元，占比88％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1407.6566万元，一般公共服务（类）448.7006万元，占比32，％节能环保（类）支出856.98万元，占61％。农林水（类）支出101.976万元，占7％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算686.81万元，支出决算1407.6566万元，完成年初预算的206％。一般公共服务（类）支出年初预算186.31万元，支出决算448.7006万元完成年初预算的240％，用于人员支出和商品服务支出。较2020年决算增加15.3851万元，增长0.01％，主要原因主要原因是工作量增加。节能环保（类）支出年初预算500.5万元，支出决算856.98万元，完成年初预算的171％，农林水（类）支出年初预算无，支出决算101.976，完成年初预算的101％。较2020年决算下降883.5696万元，下降38％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出448.7006万元，其中：人员经费166.5948万元，主要包括基本工资：67.7082万元、津贴补贴：36.7024万元、奖金：6.7383万元、绩效工资：11.3443万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.4594万元、生活补助1.6656万0元、其他对个人和家庭的补助3.4万元；公用经费280.7078万元，主要包括办公费：7.2242万元、印刷费：12.9541万元、水费：0.15万元、邮电费：0.3648万元、取暖费8.176万元、差旅费：4.3664万元、维修（护）费：0.2万元、劳务费：3.4848万元、委托业务费：228.8602万元、工会经费：0.5699万元、其他交通费：10.69万元、公务用车运行维护费：3.6674万元、办公设备购置：1.398万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.6674万元，完成预算的91％，比2020年增加1.0724万元，主要原因是：外出工作量加大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出3.6674万元，与2021年年初预算数相差0.3326万元。与2020年支出数相差1.0724万元，主要原因是：外出工作量加大。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出282.1058万元（公开表10表中数据），比2020年下降50.1676万元，下降21％。主要原因是：节省开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.858万元，其中：政府采购货物支出1.858万元。用于购买笔记本电脑1.398万元，A4纸0．46万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。本单位国有资产总数为27.404万元，其中通用设备4.325万元，家具、用具、装具及动植物23.079万元，资产比上年增加13980元。文物和陈列品以及无形资产这两大类资产无。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，设计预算金额51.488924万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金51.488924万元，占项目支出总额的100％。
组织对金鸡项目土地使用税垫付等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出51.488924万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，缴纳了金鸡项目2020.7.1－2020.12.31土地使用税，稳贫益贫3800人。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
金鸡项目土地使用税垫付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.488924万元，执行数为51.488924万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是缴纳了金鸡项目2020.7.1－2020.12.31土地使用税；二是稳贫益贫3800人。
金鸡项目土地使用税垫付项目绩效自评综述：完成了本年度缴纳了金鸡项目2020.7.1－2020.12.31土地使用税，稳贫益贫3800人。
附件2．绩效目标自评表
（五）其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十三、 201（类）13（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、211（类）03（款）01（项）大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
十六、211（类）04（款）02（项）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。
十七、213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
十八、213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
第五部分 附件