石楼县城区管理综合执法大队2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、主要职责：
我队主要职责任务是治理和维护城市管理秩序；负责城区范围内市容市貌的管理，进行街道日常管理，查处流动商贩，取缔占道经营性摊点，对临街商店在店外经营性行为进行规范。对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、建筑工程渣土消纳等方面违法、违章行为进行监察，承办上级部门和领导交办的其他事项。
二、机构设置情况：
我队财务于2014年开始独立预算，独立运营。核定财政拨款全额事业编制15人，执法人员有93人（其中：招聘56人、治超转岗4人、原有执法人员33人）。单位现有执法车辆2辆，电瓶车15辆，电动雾泡车2辆。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计274.83万元、支出总计279.33万元。与2020年相比，收入总计减少194.97万元，下降41.5％，是因为上一年度购买一批执法交通工具，增加了固定资产，同时又招收了一批执法队员，增加了公用经费等。支出总计减少190.47万元，下降40.5％，是因为上一年度购买一批执法交通工具，增加了固定资产，同时又招收了一批执法队员，增加了公用经费等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计274.83万元，其中：财政拨款收入274.83万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计279.33万元，其中：基本支出279.33万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计274.83万元、支出总计279.33万元。与2020年相比，收入总计减少194.97万元，下降41.5％，是因为上一年度购买一批执法交通工具，增加了固定资产，同时又招收了一批执法队员，增加了公用经费等，支出总计减少190.47万元，下降40.5％，主要原因是上一年度购买一批执法交通工具，又招收了一批执法人员等
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出279.33万元，占本年支出合计的98.39％。与2020年相比，财政拨款支出减少194.97万元，下降41.5％，是因为上一年度购买一批执法交通工具，增加了固定资产，同时又招收了一批执法队员，增加了公用经费等。其中，人员经费258.33万元，占比92.48％，日常公用经费21万元，占比7.51％。资本性支0.27万元，占比0.01％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出279.33万元，城乡社区（类）支出279.33万元，占100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算279.33万元，支出决算279.33万元，完成年初预算的100％。其中城乡社区（类）支出279.33万元，占100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出279.33万元，其中：1．人员经费258.33万元，主要包括其他工资福利支出：194.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.77万元、其他社会保障缴费28.85万元。2．公用经费20.73万元，主要包括办公费：5.16万元、水费：0.62万元、电费：0.62万元、邮电费：0.23万元、差旅费：0.09万元、维修（护）费：0.14万元、专用材料费：1.26万元、劳务费：0.64万元、委托业务费：0.16万元、其他交通费：11.81万元、主要包括办公设备购置：0.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出21万元（公开表10表中数据），比2020年减少9.77万元，下降31.75％。主要原因是：压缩资金，节约开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.27万元，其中：用于购买办公桌椅2700元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。本单位国有资产总数为211.83万元，通用设备113.47万元，专用设备93.53万元，家具、用具、装具及动植物4.83万元，资产比上年增加0.27万元。文物和陈列品以及无形资产这两大类资产无。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目工1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金63.63万元，占一般公共预算项目支出总额的22.78％。
（2）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为63.63万元，执行数为63.63万元，完成预算的100％。
项目绩效自评综述：石楼县2021年城区管理综合执法大队三险一金费用：我队35人城管执法队员承担着全县城市管理的监管工作，但工资底，没有保障，为所有队员缴纳三险一金，解决了执法队员的后顾之忧，确保队员们能安心执法，用心执法，维护好全县城市管理。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件